Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA NR XXXIX /216/10 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 03 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 235 - 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 166,184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

W tabeli nr 1 i do Uchwały Nr XXXVI/ 204/09 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości 40.070.000,00 zł,
Zwiększa się o kwotę 777.209,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 636.809,00 zł
Dochody po zmianach 40.210.400,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe - 303.500,00 zł
Dochody bieżące - 39.906.900,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 41.700.000,00 zł,
Zwiększa się o kwotę 562.261,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 421.861,00 zł
Wydatki po zmianach 41.840.400,00 zł
w tym:
Wydatki majątkowe - 1.435.234,00 zł
Wydatki bieżące - 40.405.166,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, 2a i 2b.
3. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Rezerwę ogólną w kwocie 310.000,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 266.800,00 zł
Rezerwa ogólna po zmianach 43.200,00 zł

Rezerwę ogólno zmniejsza się o kwotę 266.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze skutkami zimy dla Zarządu Drogowego w Sępólnie Kr. w kwocie 250.000,00 zł oraz na zakup wyposażenia w pomieszczeniach biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kr., w których będą funkcjonowały Centra Aktywizacji Zawodowej w kwocie 16.800,00 zł.
2. Rezerwę celową w kwocie 106.000,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł
Rezerwa celowa po zmianach 92.000,00 zł
Rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem dla placówek szkolnych na zakup pomocy naukowych.

§ 3

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
nr 2.

§ 4

1. Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustaw prawo ochrony
środowiska oraz innych ustaw ( Dz. U. 215 poz. 1664) likwiduje się plan
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) Przychody - 0,00 zł
2) wydatki - 0,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art. 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2009 r. w związku z otrzymaniem od Samorządu Województwa Kujawsko porozumienia o przyznaniu stypendiów dla uczni oraz od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie wydatków.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 8.500,00 zł z tytułu wpływów z tytułu pomocy finansowej od gminy na dofinansowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika oraz zmniejsza się o kwotę 8.500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy.
2. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395- Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 699.709,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł (Projekt „Wiem i potrafię” w kwocie 599.874,00 zł, projekt „Wsparcie plus aktywność równa się szansa” w kwocie 99.835,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 628.309,00 zł z tytułu dotacji rozwojowych ( błędny paragraf).
3. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się kwotę 9.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na wypłatę stypendiów dla uczni.
4. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.936,00 zł ( stan środków na rachunku bankowym PFOŚ i GW) oraz z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 57.064,00 zł.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 140.400,00 zł do wysokości 40.210.400,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 390.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych 370.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Sępólno Kr. o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.
2. Dział 710- Działalność usługowa
Rozdział 71015- Nadzór budowlany – zwiększa się o kwotę 170,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zmniejsza się o kwotę 170,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

3. Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75019- Rady powiatów – zwiększa się o kwotę 91,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zmniejsza się o kwotę 91,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe - zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na pomoc finansową dla gminy ( błędny dział i rozdział- przeniesiony do działu 600, rozdział 60014).
Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa - zwiększa się o kwotę 800,00 z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych oraz zmniejsza się o kwotę 800,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
4. Dział 758- Różne rozliczenia
Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe- zmniejsza się o kwotę 280.800,00 zł, w tym: z tytułu rezerwy ogólnej o kwotę 266.800,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków zimy w kwocie 250.000,00 zł oraz na zakup wyposażenia dla Centrów Aktywizacji Zawodowej w PUP w Sępólnie Kr. w kwocie 16.800,00 zł, z tytułu rezerwy celowej o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla placówek szkolnych.
5. Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu pomocy naukowych.
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zakupu pomocy naukowych ( LO Sępólno Kr. – 2.000,00 zł, LO Więcbork – 2.000,00zł).
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zakupu pomocy naukowych ( ZSP Sępólno Kr. – 2.000,00 zł, ZS CE Więcbork -2.000,00 zł), ZSCKR Sypniewo - 2.000,00).
6. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 16.800,00 zł z tytułu zakupu wyposażenia dla CAZ.
Rozdział 85395- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 71.400,00 zł tytułu zakupu pomocy naukowych w ramach projektu „Wiem i potrafię”
7. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu pomocy naukowych.
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł z tytułu stypendiów dl uczniów ( ZS CE Więcbork -1.800,00 zł, ZSCKR Sypniewo – 1.800,00 zł, LO Więcbork – 3.600,00 zł, LO Sępólno Kr. – 1.800,00 zł).
8. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.000,00 zł oraz tytułu wydatków inwestycyjnych.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 140.400,00 zł do wysokości 41.840.400,00 zł.

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego, jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.